Q4.4.6运行控制
1、统计环保资金投入情况，涉及的金额和发票；
2、识别本部门〈环境因素清单〉，以及各环境因素的运行控制。
3、本部门质量、环境目标实际情况的考核记录。
4、本部门适用的法律法规清单。
5、依据〈记录清单〉要求，准备2013年9月份以来所有的财务管理记录备查。
组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件，尤其质量环境方针、质量环境目标、指标；熟悉本部门在质量环境管理体系中的主要职责；组织本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐；外审前要组织本部门人员搞好部门卫生包括文件整理；熟悉各自岗位的环境因素/重大环境因素以及相关的控制措施规定；熟悉各自岗位的工作能够对环境产生的环境影响；熟悉各自岗位相关的适用环境法律法规要求以及若不遵守将会产生何环境影响
检查公司各环境控制点是否进行标识有无遗漏。
技巧：文件整理：从现场撤除无效文件，以防误用；对有效文件进行整理、分类标识归档，存放与易查找到的地方包括对记录的管理。
对保留的有效文件编制一份清单/目录，以便查找。
审核时各部门最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被审人员查找文件。
寻找证据时要达到快、准之效果。
审核过程中回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯，若听不懂时，可以请审核员再重复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。
回答问题时，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。
审核过程中提供证据时，审核员要什么提供什么，不可乱提供。
对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以虚心请教或私下向其请教。
陪同人员
设一至两名陪同人员，陪同人员的职责如下：
带领审核员到各部门进行审核，向被审部门负责人和审核员相互介绍。
每一个部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个部门，确保其作好充分准备。
审核员参观现场时，向审核员介绍厂里情况。
负责审核过程中审核员的茶水问题。
负责审核员和受审部门之间有争议时的协调工作
熟悉公司的业务运作
熟悉公司的环境管理体系运作情况
了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责